3! INSTRUKCJA OBSUGI Wprowadzenie Program suydo kompleksowej obsugi sprzedazy wg. zasad VAT. Pozwala na rejestracj dokumentw magazynowych,sporzdzanie faktur,prowadzenie kartotek dostawcwiodbiorcw, kontrol patnosci, analiz zyskownoci. Podstawowe funkcje * wystawianie dokumentw zgodnie z wymaganiami VAT : faktura VAT, rachunek uproszczony,fakturaVATkorygujca,rachunek korygujcy, przesunicie towaru MM itp. * automatyczne tworzenie rejestru sprzeday, zakupw, korekt, * prowadzenie kartotek magazynowych, * ewidencja odbiorcw, dostawcw, * rejestracja i rozliczenie nalenoci i zobowiza w obrotach z kontrahentami, * drukowanie dokumentw KP, KW, polece przelewu, bankowych dowodw wpaty itp. * rejestracjarnychformpatnoci /gotwka,gotwka z przesunitymterminem patnoci, przelew, czek, bezgotwkowe rozliczenie /, * ewidencjonowanie sprzeday fakturowanej i niefakturowanej, * analiza sprzeday, stanw magazynowych i automatyczne generowanie propozycji zakupw u danego dostawcy, * sporzdzanie raportu kasowego, * sporzdzanie raportu dziennego i rnorakich analiz dziaalnosci firmy * sporzdzanie dowolnych raportw z poprzednich miesiecy, * zabezpieczenie danych przed utrat, * obsuga drukarki fiskalnej DF-300, * zabezpieczenie dostpu do programu na haso itp. Program moeobsugiwa pojedyncze stanowisko pracy lub sie komputerw (obecna wersja umoliwia prac na 9 stanowiskach w sieci). Program zapewnia automatyczne poczenie z systemem finansowo-ksiegowym. Program "GM + SPRZEDAZ" zosta podzielony na pie blokw tematycznie ze sob powizanych : - MAGAZYN, - ROZRACHUNKI, - DOWODY, - RAPORTY, - FUNKCJE SPECJALNE. Autoramiprogramu byli wduym stopniuwasciciele, ksigowiorazpracownicy hurtowni w ktrych zosta wdroony. Wprogramieuwzgldniono yczenia sub kontrolujcych odnonie formatu drukowanych dokumentw. Program prowadzi ewidencj towarw /materiaw/ w cenach zakupu lub w cenach sredniowaonych , natomiast nie prowadzi ewidencji w cenach sprzeday. Oznacza to, e zmian wartoci towaru liczon w cenach zakupu moe zmieni tylko dowod przyjcia na magazyn lub dowd wydania z magazynu, natomiast ceny sprzeday mona zmienia dowolnie i nie jest tworzony aden dowd przecen. Program tworzony by dla prywatnych hurtowni i prywatnych firm produkcyjnych, ktre chc dziaa bardzo elastycznie. Program nie jest polecany dla sklepw, w ktrych nie mona caej sprzeday "puci" przez komputer oraz jednostek pastwowych czy spdzielczych. (Jednostki pastwowe i spdzielcze prowadz ewidencj w cenach sprzeday) Obecna wersja programunie jest wersj ostateczn. Przeciwnie, optymalne rozwizanie problemu komputerowej obsugi sprzedazy jest zadaniem na tyle skomplikowanym, e zakadana jest moliwo przyszych zmian i rozszerze. By moe zmieni si zasady rejestracji operacjigospodarczych, co rownie bdzie uwzgldnione w nastpnych wersjach. Wymagania sprztowe i programowe  Komputer kompatybilny z IBM: AT, 386, 486  640 kB RAM  Karta graficzna: VGA, EGA, CGA lub HGC  MS DOS wersja 3.30 lub wysza W pliku config.sys naley wpisa: FILES=45 /w przypadku problemw z pamici - zmniejszy ilo buforw (!)/ Drukark ustawi w trybie EPSON. -------------------------------- 1.0 Wdroenie programu - skrcona instrukcja Zamy, e firma posiada : 1. pewien towar na stanie, 2. pewien zasb gotwki w kasie, 3. nie uregulowane rozrachunki z odbiorcami - dostawcami. ad 1. W opcji "DOWODY - Ewidencja" - dowodem BO wprowadzamy aktualne stany magazynowe, tzn.: numer magazynu, indeks towaru, nazw towaru, jednostk miary, symbol SWW, stawk podatku VAT, ilo na stanie, cen zakupu netto, planowan mar lub cen brutto po ktrej mamy zamiar sprzedawa. Planowan mar lub cen sprzeday moemy dowolnie zmienia. Nazw towaru, jednostk miary, symbol SWW moemy poprawi. Ilo towaru na danej kartotece moe zmieni tylko dowd przyjcia (BO, PZ), dowod wydania (FV, RU, RW) lub dowd korygujcy (FV-,RU-). Ewidencja towaru prowadzona jest w cenach zakupu lub w cenach redniowaonych. Cen redniowaon moe zmieni tylko dowd przyjcia z innymi cenami zakupu ni ceny na kartotece. Dla penego wykorzystania moliwoci programu zalecam podzia towaru na grupy asortymentu. Proponuj nie tworzy fikcyjnych magazynw. Niezalenieod kolejnoci zakadania kartotek-kartoteki s ustawione w kolejnocirosncych indeksw.Indeksy mog by literowelub cyfrowe / dla prawidlowej pracy programu nie ma to adnego znaczenia/. Indeksy literowe s lepsze gdy klient podaje nazw lub rodzaj towaru. Ideksy cyfrowe s natomiast lepsze gdy klient przychodzi z karteczk na ktrej ma wypisane indeksy towarw. Zaleca si indeksskladajcysiz co najmniej piciu znakw, np.: ------------------------------------------------------------ indeks MA-PO dla np. MKI POZNASKIEJ MA-WR dla MKI WROCAWSKIEJ tzn. 2 znaki dla grupy asortymentu (MA) 1 znak odstp (-) 2 znaki dla nazwy w danej grupie Jeli nie chcemy prowadzi ewidencji w cenach redniowaonych, to dodatkowo 1 znak odstp (-) 2 znaki dla rozrnienia cen zakupu Oznaczenie takie nie jest wymagane ale zalecane. Korzyci s w czasie analizy grup asortymentu, w czasie automatycznego generowania zamwie na dany towar. (Prosz nie uywa magazynu 0) Wymaganejest aby trzy pierwsze znaki indeksu opakowa zaczynay si OPA. Nastepne znaki indeksu mog by dowolne. Daje to moliwo oddzielenia na wydrukach towarw od opakowa - co czasem jest dosy wane. ad 2. Stan pocztkowy kasy naley wprowadzi w opcji "FUNKCJE SPECJALNE" - BO kasy. Niezalenie od tego co wprowadzamy - wprowadzanie naley zatwierdza klawiszem "Enter". --------------------------------- ----------------- ad 3. W opcji "Rozrachunki z odbiorcami" / "Rozrachunki z dostawcami" - naley wprowadzi kartoteki odbiorcw - dostawcw z ktrymi mamy nieuregulowane rozrachunki. / Klawisz F5 - Dopisanie / Zaleca si kodkontrahenta zoonyz co najmniej piciu znakw, np.: -------------------------------------------------------------- KOW-JAN dla KOWALSKIEGO JANA JAC-AGA dla JACAK AGATY PILAR dla PPHU "PILAR" ELSTER dla PPHU "ELSTER" GS-SS dla GMINNEJ SPDZIELNI W STARYM SCZU Kody kontrahentw mog by literowelub cyfrowe / dla prawidowej pracy programu nie ma to adnego znaczenia ale zalecam w tym miejscu kody literowe /. Ewidencje nieuregulowanych zaszoci w rozrachunkach robimy przy pomocy dowodw NOO - nota obcieniowa, NOU - nota uznaniowa. / Klawisz F3 / Zamy, e mamy wprowadzone stany pocztkowe, BO kasy i zrobion ewidencj zaszoci w rozrachunkach. Przystpujemy do ewidencji biecych zakupw, ewidencji sprzeday, ewidencji wpat do kasy i ewidencji wypat z kasy. 1.1 Ewidencja zakupw Ewidencj zakupw robimy w opcji "DOWODY - Ewidencja" wpisujc jako rodzaj dowodu PZ. Zaatwiamy w tym momencie powikaszenie stanw magazynowych o zakupiony towar, utworzenie nowych kartotek dla nowego towaru. W zalenoci od formy patnoci - zmieni si stan kasy lub stan rozrachunkw z dostawc. Przyjte w programie formy patnosci maj symbole nastpujce: G - gotwka, T - gotwka z przesunitym terminem patnoci, P - przelew, C - czek, B - bezgotwkowe rozliczenie ( dla operacji wewntrz firmy lub np. darowizny ). Jeli kwota na PZ rni si od kwoty na fakturze dostawcy - rnice mog wynika z zaokrgle - ewidencj rnic robimy wciskajc klawisz F6. Wpisujc 1-4 znakw kodu kontrahenta lub 0-4 znakw indeksu towaru - po wciniciu klawisza "Enter" - dostajemy pomoc. Wpisujc 5-8 znakw kodu kontrahenta lub indeksu towaru - mamy moliwo zaoenia nowej kartoteki. Prosz to sprawdzi. 1.2 Ewidencja sprzeday Jeli odbiorc jest patnik podatku VAT - wystawiamy dowd FV (faktur VAT). Jeli obiorca nie jest patnikiem podatku VAT - wystawiamy dowd RU ( rachunek uproszczony). Dalej postpowanie jest podobne jak w przypadku dowodu PZ. Dowody sprzeday - po zaksigowaniu - zmniejsz stan na kartotekach magazynowych, zmieni stan kasy lub stan rozrachunkw z odbiorcami. Jeli form patnoci nie jest gotwka (G) - odbiorc naley wpisa do katalogu wpisujc jego kod np. KOW-JAN dla KOWALSKIEGO JANA. Po wciniciu klawisza "Enter" - uka si komunikaty "BRAK KONTRAHENTA O PODANYM KODZIE", "CZY WPISA GO DO KATALOGU ?". Wciskamy "Enter" lub liter "T" i otrzymamy odpowiedni edytor do wprowadzenia penych danych. Podobnie postpujemy gdy odbiorca czsto robi zakupy. Przypieszamy w ten sposb znacznie obsug. Wpisujc 1-4 znakw kodu odbiorcy - dostawcy lub 0-4 znakw indeksu dostajemy pomoc z ktrej moemy wybra interesujcego nas kontrahenta lub potrzebny indeks. Wyboru dokonujemy przy pomocy kursorw kierunkowych. Wybr akceptujemy klawiszem "Enter". To znacznie przypiesza obsug. 1.3 Ewidencja dowodw KP, KW Gdy odbiorca wpaca - w opcji "Rozrachunki z odbiorcami" - podwietlamy odpowiedni kartotek, wciskamy klawisz F3 i piszemy KP. Gdy my wypacamy - postpujemy podobnie tylko piszemy KW. Wystawiony dokument moemy wydrukowa i zapamita. 1.4 Rodzaje dowodw W opcji DOWODY-Parametryzacja dowodw - uytkownik ma moliwo definiowania potrzebnych dowodw oraz zmiany licznika dowodw. Program obsuguje nastpujce kombinacje parametrw : Rd Opis *1) *2) *3) *4) Nr dowodu BO BILANS OTWARCIA.................................P D C F 0 FE FAKTURA VAT.........../EXPORT/..................R S U O 0 FV FAKTURA VAT.....................................R S U O 0 FV-FAKTURA KORYGUJACA..............................K S U O 0 MM PRZESUNICIE MIDZYMAGAZYNOWE...................M D C F 0 PW PRZYJCIE WEWNTRZNE- dowod magzynowy...........P D C F 0 PZ DOWD PRZYJECIA - do ewidencji zakupw......P Z U D 0 PZ-KOREKTA ZAKUPW.................................K Z U D 0 RU RACHUNEK UPROSZCZONY............................R S U O 0 RU-RACHUNEK KORYGUJACY.............................K S U O 0 RW ROZCHD WEWNETRZNY - dowod magazynowy..........R D C F 0 SD SPRZEDA DETALICZNA - PARAGON...................R S U O 0 S1 WYDANIE NA SKLEP - sklep rozliczany strukturR X U F 0 zakupw S2 WYDANIE NA SKLEP - sklep rozliczany strukturR Y U F 0 sprzedazy SU WYDANIE NA SKLEP - sklep rozliczany strukturR D U F 0 sprzeday *1) P-przyjcie, R-rozchd/wydanie, K-korekta, M-przesunicie midzymagazynowe *2) D-dowod magazynowy, S-dowd sprzeday, Z-ewidencja zakupw, X-dowod wewntrzny wydania na sklep / w cenach netto zakupu z informacj o cenach brutto sprzeday / W programie przyjto, e dowody dla faktur VAT zaczynaj si liter "F". *3) C-dowod w cenach netto zakupu, U-dowod w cenach sprzeday z moliwoci procentowego upustu, V-dowod w cenach sprzeday z moliwoci podwyki *4) O-dowod skojarzony z katalogiem odbiorcw /D-dostawcw,P-pracownikw,F-reszt/ Kombinacje nie zalecane : XX PRZESUNICIE MIDZYMAGAZYNOWE...................M D U F 0 Uwagi : Jesli w opisie dowodu wystepuje slowo EXPORT, to nie jest naliczany podatek. W czasie edycji takiej faktury, kombinacja Alt_T umoliwia wpisanie rodzaju waluty. Jesli w opisie dowodu wystepuje slowo AUTO, to program automatycznie zdejmuje caly towar do edytora faktury sprzedazy / ma to np. zastosowanie w przypadku likwidacji dziaalnoci / W opisie dowodu wystpuje pole Netto/Brutto. Jeli dla FV lub RU wpiszemy w tym polu B, to bd wystawiane faktury i rachunki liczone od ceny z podatkiem (ilosc, cena brutto, wartosc brutto, w tym podatek, warto netto). Stacje CPN, piekarnie i sklepy korzystaj z takiego ustawienia. --------------------------------------------------------------- Opis opcji: F4 - Edycja Po wciniciu klawisza funkcyjnego F4 - moliwo edycji - poprawy F5 - Dopisanie Po wciniciu klawisza funkcyjnego F5 - moliwo dopisywania nowych kartotek F6 - Filtr Po wciniciu klawisza funkcyjnego F6 - widzimy tylko te kartoteki ktre speniaj podany warunek F7 - Szukanie Po wciniciu klawisza funkcyjnego F7 - widzimy pierwsz kartotek ktra spenia podany warunek F8 - Kasowanie Po wciniciu klawisza funkcyjnego F8 - mamy molwo skasowania kartoteki / kartoteka magazynowa nie moe wykazywa "ruchu" w biecym okresie i jej stan musi by zerowy / / kartoteka odbiorcy - dostawcy - musi by rozliczona / F9 - Druk Po wciniciu klawisza funkcyjnego F9 - wydruk kartotek Inne opcje: F10 -wcinity klawisz funkcyjny F10 na kartotekach magazynowych - daje moliwo wydruku do inwentaryzacji Alt_M - wcinita kombinacja klawiszy "Alt" i "M" na kartotekach magazynowych - daje moliwo wydruku metek na towar Alt_K - wywoanie kalkulatora. Gdy jestemy w polu numerycznym, to warto z tego pola zostaje przeniesiona automatycznie do kalkulatora. Wyjcie z kalkulatora (ESC) powoduje przeniesienie wartoci do pola numerycznego. (C-zerowanie kalkulatora, M-pamitanie ostatniej liczby, N-odtwarzanie liczby zapamitanej, Backspace-kasowanie ostatniej cyfry) Alt_W - w czasie edycji dowodu - wydruk dowodu na ekran. W parametrach systemu jest opcja "Edytor wydruku". W sytuacjach wyjtkowych mona przy pomocy tego edytora jeszcze co dopisa lub zmieni. W czasie sprzeday wcinicie klawisza "Tab" w polu "CENA" - daje moliwo wyboru ceny z innego poziomu, F6-wydruk dowodu WZ. F10 w czasie edycji dowodu o parametrach "RDC" /R-rozchd,D-dowd magazynowy, C-edycja w cenach zakupu/ kopiuje dowd na dyskietk np. dla filii -------------------------------------------------------------------------------- 2.0 I N S T R U K C J A S Z C Z E G O W A Schemat funkcjonowania dowodw magazynowych w programie DOSTAWCA  Ŀ Ŀ BO BILANS OTWARCIA na podstawie inwentaryzacji BO PZ PZ PRZYJECIE ZEWNTRZNE na podstawie faktury   / PZ- PZ FAKTURY KORYGUJCEJ / ͻ M A G A Z Y N ͼ  Ŀ FV FAKTURA VAT / FV- FV KORYGUJCA / FV,RU,SD RU RACHUNEK UPROSZCZONY / RU- RU KORYGUJCY / SD SPRZEDA DETALICZNA - PARAGON / SD- /  ODBIORCA Wszystkie dowody magazynowe wystawiamy w opcji "DOWODY" - "Edycja". FUNKCJE SPECJALNE 21:05:33 RAPORTY DOWODY ROZRACHUNKI߳ MAGAZYN Edycja Wyswietlanie i wydruk *Poprawa Zestawienie dowodow ij Parametryzacja dowodow Parametryzacja systemu Zmiana operatora ٱ ݱ ݱ ݱ GM + SPRZEDAZ ݱ Kwiecie '95 ݱ ݱ IBM PPHU "XYZ" F1-Pomoc ><-Wybr Enter-Zatwierdzenie Alt_K-Kalkulator Esc-Koniec 2.1 EDYCJA DOWODW MAGAZYNOWYCH Leszczyski Jerzy E D Y C J A D O W O D O W Kwiecie '95 Rd: PZ Nr: 1 Data: 23.04.95 Patnosc: P 14 Mag: 1 Kod: ASORT Nazwa kontrahenta : FIRMA HANDLOWA "ASORT" S.C. Nr faktury lub WZ : 111/B JM : SZT VAT 22 % 0.00 LpINDEKS NAZWA ILOSC CENA % WARTOSC 1CU-KR CUKIER KRYSZTAL 700.00 8.50 0.0 6 366.50 2CU-PU CUKIER PUDER 200.00 7.00 0.0 1 498.00 3MA-PO MAKA POZNANSKA 200.00 5.00 0.0 1 070.00 4PI-OK-25PIWO OKOCIM 0.25 L 80.00 7.00 0.0 683.20 5PI-ZY-25PIWO ZYWIEC 0.25 L 100.00 11.00 0.0 1 342.00 F2-Podglad F6-Roznice groszowe 10 959.70 F1-Pomoc F4-Edycja nagowka F5-DRUK 109 597 000 W polu Rd - wpisujemy rodzaj dowodu (BO,PZ,PZ-,FV,RU,SD,FV-,RU-,SD-,RW,PW,MM itp.) W zalenoci od tego co zostanie wpisane bdziemy robi przyjcie faktury dostawcy lub wystawia faktur odbiorcy. Numeracja dla dowodw nadawana jest automatycznie. W opcji "Parametryzacja dowodw" istnieje moliwo przestawienia numeracji. Domylnym ustawieniem daty jest data bieca /data systemowa/. Uytkownik moe zmieni dat dla dowodu wpisujc inn lub klawiszem Enter zaakceptowa. Wpisana data musi by z biecego miesica rozrachunkowego. W przypadku zmiany daty program sygnalizuje pomyk ale dziaa poprawnie. W prawym grnym rogu ekranu jest podany biecy miesic obrachunkowy. Gdybymy chcieli wystawia dowody z innego miesica to musimy zamkn miesic w opcji "Zamknicie miesica" lub zmieni okres obrachunkowy na wczeniejszy w opcji "Zmiana okresu obrachunkowego". Patno: G - gotwka, T - gotwka z przesunitym terminem patnoci, P - przelew, C - czek, B - operacja bezgotwkowa (dla dowodw BO,RW,PW,MM itp.) W polu "Patno:" wpisujemy G,T,P,C lub B a dla T i P dodatkowo ilo dni na zapat. W polu "Mag:" wpisujemy nr magazynu. Jeli jest jeden magazyn to prosz w tym polu wpisa 1. W polu "Kod:" wpisujemy indeks odbiorcy - dostawcy w komputerze (5-8 znakw) Np. Kod: ASORT dla firmy o nazwie FIRMA HANDLOWA "ASORT" S.C. LACH- dla firmy o nazwie HURTOWNIA "LACH" Jeli wpiszemy 1-4 znakw - otrzymamy pomoc w postaci kartotek odbiorcw - dostawcw, ktrych kod zaczynajcych si od danych znakw. Jeli wpiszemy 5-8 znakw to zostanie wybrany dany kontrahent lub bdziemy mogli zaoy mu kartotek w komputerze. Jeli nie wpiszemy kodu to nie zostanie utworzona kartoteka kontrahenta. W polu "Nr faktury lub WZ:" wpisujemy nr faktury dostawcy lub WZ i nr dowodu wydania. Nr faktury i pene dane dostawcy s wykorzystywane w rejestrze zakupw. Poszczeglne pozycje z faktury wprowadzamy wykorzystujc istniejce kartoteki lub zakadamy nowe kartoteki. Jeli wpiszemy 0-4 znakw, wciniemy Enter to bdziemy mogli wybra kartotek magazynow. Wpisujc 5-8 znakw indeksu utworzymy now kartotek lub wywoamy istniejc. Magazyn : 1 Indeks : PI-ZY-33 Nazwa : PIWO ZYWIEC 0.33 L SWW : Jednostka miary : SZT Cena sr. 14.0000 VAT % 22 Ilosc Cena netto Wartosc nettoVAT % KwotaWartosc bruttoRabat % 400.00 14.0000 5 600.00 22 1232.00 6 832.00 0.0 Marza % 9.5 15.33 22 3.37 18.70 1 SZT 1CU-KR CUKIER KRYSZTAL 700.00 8.50 0.0 6 366.50 2CU-PU CUKIER PUDER 200.00 7.00 0.0 1 498.00 3MA-PO MAKA POZNANSKA 200.00 5.00 0.0 1 070.00 4PI-OK-25PIWO OKOCIM 0.25 L 80.00 7.00 0.0 683.20 5PI-ZY-25PIWO ZYWIEC 0.25 L 100.00 11.00 0.0 1 342.00 6PI-ZY-33 0.00 0.00 0.0 0.00 10 959.70 109 597 000 Zakadajc kartotek wpisujemy nazw, jednostk miary (np. SZT,KG,T,M,M2 itp.), symbol SWW (przy stawce VAT 7% lub ZW), VAT z jakim bdziemy sprzedawa (!) (22,7,0,ZW) . (S przypadki w ktrych mona sprzeda towar z inn stawk od tej z jak zosta kupiony.) W polu ilo piszemy przyjmowan ilo przy danej jm. Jeli dostawca na fakturze wpisa jako jm TONY a my bdziemy sprzedawa lub wydawa w KG - naley kartotek utworzy dla KG i wpisa odpowiedni ilo. W polu "Cena netto" wpisujemy cen zakupu przy danej jm. Komputer wylicza warto netto. W polu "VAT" piszemy stawk podatku z jak towar zosta kupiony (!) (22,7,0,ZW). Komputer wyliczy kwot podatku, ktr mona zmieni. Drugi wiersz suy do wstpnego ustalenia ceny sprzeday. Cen sprzeday moemy ustali przy pomocy mary, ceny netto sprzeday lub ceny brutto sprzeday. Gdy w programie ustalono wiele poziomw cen - wystpi trzeci wiersz dla cen sprzeday najniszego poziomu. W czasie edycji moemy poprawi dowoln pozycj. Szczak "w gr" lub "w d" naley przesun si na dan pozycj i wcisn Enter. Po wpisaniu w pole ilo 0 - usuniemy dan pozycj. Zakoczenie wprowadzania. Szczak "w gr" wyj z edycji pola indeks. Wcisn F5 - celem wydrukowania dowodu /gdy chcemy dowd wydrukowa/. Wcisn Esc celem zakoczenia edycji. Komputer zapyta "Czy skoczono edycj ?" i "Czy dowd zaksigowa ?". Po zatwierdzeniu klawiszem Enter - dowd zostanie przeniesiony z edytora do zbioru wszystkich dowodw z danego miesica. W opcji "Wywietlanie i wydruk" moemy moemy wydrukowa dowolny dowd magazynowy z biecego miesica. W opcji "Poprawa" moemy dokona poprawy zaksigowanego (zapamitanego) dowodu magazynowego. Jeli data dowodu nie pokrywa si z biec dat - komputer pyta o haso celem ograniczenia popraw. Po wpisaniu BOSS i wcinicu Enter - mamy moliwo poprawy. Wyczenie komputera w czasie poprawy spowoduje utrat dowodu, przerw w numeracji dowodw, zmian stanw magazynowych. W czasie Edycji / Wywietlania / Poprawy dowodu przyjcia (np. PZ) - mamy moliwo wydrukowania metek z cenami na towar. Wybrane pozycje zaznaczmy SPACJ. (W polu "%" zostanie wpisana cyfra 0.1 dla zaznaczonych pozycji.) Wciskaj Alt_M moemy wydrukowa metki. Edycja dowodu sprzeday lub innego dowodu ktry robi rozchd z magazynu przebiega podobnie. W polu "Rd:" wpisujemy np. FV, numer nadawany jest automatycznie, akceptujemy lub zmieniamy dat, wpisujemy sposb zapaty, nr magazynu, kod odbiory. Wprowadzamy dane odbiorcy lub sprawdzamy ich poprawno. W polu uwagi moemy wpisa nazwisko osoby odbierajcej (np. Uwagi : Kowalski Jan). Przechodzimy do pola indeks. Wciskamy Enter lub piszemy pierwsze znaki indeksu i wciskamy Enter. Klawiszami kierunkowymi wybieramy towar, akceptujemy klawiszem Enter. Wpisujemy ilo i akceptujemy lub zmieniamy cen sprzeday. W przypadku wielu poziomw cen - klawiszem Tab moemy zmieni poziom cen bd w polu cena. Aby poprawi dan pozycj. Szczak "w gr" lub "w d" naley przesun si na dan pozycj i wcisn Enter. Moemy zmieni indeks, ilo, cen lub skasowa dan pozycj ( wpisa 0 w pole ilo ). Na koniec szczak "w gr" wyj z edycji pola indeks. Wcisn F5 - celem wydrukowania dowodu. Wcisn Esc celem zakoczenia edycji. 2.2 PARAMETRYZACJA SYSTEMU FV-numer/SYMBOL, SYMBOL: Czy chcesz zmieniac upust [%] ? N Pisac oryginal-kopia ? T Naped do archiwowania-odtwarzania [A,B] : A PATH do FK (np. F:\FIRMA\FF): Czy pomagac w wydawaniu pieniedzy ? N Czy drukowac indeks na dowodach ? N Magazyn o stanach ujemnych? U Czy informowac o ujemnych stanach ? T Zapisac dowod po wydruku ? N Czy dopuscic do ujemnych stanow ? N Folder w pliku : Czy sumowac paragony w raporcie kasowym ? T Drukarka NEC m1/m2 = 0 0 Czy sprzedaz na paragony tylko z 1 magazynu ? T Robic specyfikacje VAT ? T Czy robic rejestr z danymi o odbiorcy ? T Sortowac przed drukiem FV ? N Jak oznaczono "magazyn kosztow" ? K Ile poziomow cen sprzedazy? 1 Jak oznaczono "magazyn usug" ? U Sa problemy z uzgodnieniem? N Jaki jest najczesciej uzywany dowod ? FV Jak oznaczono gowny mag. ? 1 Jak oznaczono sprzedaz na paragony ? SD VAT domyslny : 22 Czy chcesz filtrowac ciagi znakow ? N Czy drukowac rabat na FV/RU N Czy w rejestrze podawac wartosc netto ? N Rabat bez pokazania cen sp. N Czy jeden dowod tylko dla jednego magazynu ? T Czy masz dobre kolory ? T Jak oznaczono opakowanie ? /// Czy 1 komputer obsuguje S? N Czy sprzedajesz tylko w penych opakowaniach? N Czy zachowac ciaglosc kasy? N Czy stosujesz ceny sredniowazone ? T PZ drukowac w cenach sprz.? N Czy sprzedajesz w cenie brutto ? N Dowod KW oznaczono KW Ile wierszy pustych dac po wydrukowaniu FV ? 10 Dowod KP oznaczono KP Czy chcesz wpisywac atest ? N Licznik dowodow KW 0 Czy drukowac atest na rachunkach ? N Licznik dowodow KP 0 Czy drukowac ilosc opakowan na rachunkach ? N Licznik dowodow NO 0 Komentarz do parametrw. Czy chcesz zmienia upust [%] ? : N Wpisanie T pozwala na procentow zmian cen sprzeday dla danej pozycji w stosunku do cen na kartotece magazynowej. Inn moliwoci upustu jest wpisanie innej ceny lub udzielenie rabatu dla caej faktury (F2) lub zmiana poziomu cen (Tab). Naped do archiwowania-odtwarzania [A,B] : A Domylne ustawienie napdu do archiwizacji. Czy pomagac w wydawaniu pieniedzy ? N Po wpisaniu T otrzymujemy pomoc w wydawaniu pienidzy w przypadku patnoci w starych i nowych zotych. Czy drukowac indeks na dowodach ? N Jeli w magazynie towar jest oznaczony indeksem i magazynier ma problemy z wybranie towaru - mona wpisa T. Czy informowac o ujemnych stanach ? T Czy dopuscic do ujemnych stanow ? N Nie naley dopuszcza do stanw ujemnych na kartotekach magazynowych bo wtedy jest problem z ustaleniem wartoci sprzedanego towaru w cenach zakupu - co jest wane w przypadku penej ksigowoci. Czy sumowac paragony w raporcie kasowym ? T W przypadku odpowiedzi N - kady paragon zostanie uwidoczniony w raporcie. Czy sprzedaz na paragony tylko z 1 magazynu ? T Czy jeden dowod tylko dla jednego magazynu ? T W przypadku odpowiedzi N - w kadej pozycji moemy zmienia nr magazynu. Czy robic rejestr z danymi o odbiorcy ? T Jest to pytanie o to czy rejestry maj by drukowane z penymi danymi o odbiorcy - czy skrcone. Jak oznaczono "magazyn kosztow" ? K "Magazyn kosztw" mona wykorzysta do sporzdzenia rejestru wydatkw, do ewidencji faktur za paliwo, wymian opon, czynsz itp. Jak oznaczono "magazyn usug" ? U "Magazyn usug" mona wykorzysta do sprzeday usug. Np. w magazynie U zakadmy indeks USLUGA22 - TRANSPORT ze stawk VAT 22% USLUGA07 - COS TAM ze stawk VAT 7% W czasie edycji faktury wywoujemy magazyn U, indeks odpowiedni do stawki i bdc w polu ilo wciskamy klawisz kierunkowy "szczaka w gr" celem np. zmiany nazwy usugi - robocizny. Dalej wszystko przebiega podobnie jak w przypadku sprzeday towaru. Jaki jest najczesciej uzywany dowod ? FV Domylny dowd w czasie edycji dowodw magazynowych. Jak oznaczono sprzedaz na paragony ? SD Uproszczona edycja dowodu, dowd rozpoznawany przez drukark fiskaln. Czy chcesz filtrowac ciagi znakow ? N Odpowiedz T pozwala na wyszukiwanie kartotek magazynowych z danym cigem znakw. Czy w rejestrze podawac wartosc netto ? N Ustawienie nie jest wane w czasie edycji dowodu. / Wane tylko w czasie drukowania rejestru zkupw - sprzeday ./ Jak oznaczono opakowanie ? /// Jeli na fakturach chcemy wyrni opakowanie zwrotne to naley tu wpisa 1-3 pierwszych znakw indeksu opakowa. Np. OPA a opakowaniu nada indeks : OPA-BUT25 BUTELKI 0.25 L OPA-BUT33 BUTELKI 0.33 L OPA-WOR WORKI itp. Czy sprzedajesz tylko w penych opakowaniach? N S firmy, ktre sprzedaj tylko w penych opakowaniach. Wpisujc T moemy sprzeda tylko wielokrotno iloi w opakowaniu tzn. nie ma pomyki. Czy stosujesz ceny sredniowazone ? T Gdy wpiszemy N - przyjmujc na dan kartotek - jeli cena zakupu nie bdzie si zgadzaa z cen na kartotece - zostanie automatycznie utworzona kartoteka o nowym indeksie rnicym si od poprzedniego ostatnim znakiem (8-znak inny). Ta sprawa jest wana i wymaga konsultacji z wacicielem i ksigowym. Z dotychczasowych dowiadcze 60 % uytkownikw wpisywao N, 40 % - T. Czy sprzedajesz w cenie brutto ? N Jest to pytanie o to czy w czasie edycji faktury - rachunku atwiej jest posugiwa si cen brutto ( z VATem ) - czy cen netto. Jest moliwo edycji w cenach brutto a drukowania w cenie netto lub brutto. Ile wierszy pustych dac po wydrukowaniu FV ? 10 Odpowiedz zaley od drukarki. Czy chcesz wpisywac atest ? N Czy drukowac atest na rachunkach ? N W pytaniach chodzi o pamitanie atest towaru na kartotekach i o drukowanie na fakturach - rachunkach. Czy drukowac ilosc opakowan na rachunkach ? N W przypadku odpowiedzi T - na fakturach przy kadej pozycji bdzie wypisana ilo opakowa - kartonw. FV-numer/SYMBOL, SYMBOL: Wpisujc SYMBOL moemy odrni faktury macierzystej firmy od faktur filii (tzn. numery faktur bd amane przez podany symbol). Pisac orygina-kopia ? T Czy pisa orygina-kopia na fakturach ? PATH do FK (np. F:\FIRMA\FF): cieka dojcia do programu finansowo-ksigowego. W pierwszym etapie pomin. Magazyn o stanach ujemnych? U Oznaczenie magazynu na ktrym dopuszczamy do stanw ujemnych. Zapisac dowod po wydruku ? N Czy po wydrukowaniu dowodu pyta "Czy dowd zaksigowa ?" Folder w pliku : Nazwa pliku z reklam firmy. W pierwszym etapie pomin. Drukarka NEC m1/m2 = 0 0 W przypadku drukarki NEC wpisa 1 1. Robic specyfikacje VAT ? T Czy w czasie drukowania faktur wypisywa podatek VAT i warto brutto przy kadej pozycji (przepisy pozwalaj pomin). Sortowac przed drukiem FV ? N Gdyby na fakturach byo wiele pozycji z rnych magazynw to po wpisaniu T pozycje bd drukowane wg. klucza magazyn + indeks, co uatwi prac magazynierowi. Ile poziomow cen sprzedazy? 1 Mamy moliwo ustawienia od 1-9 poziomw cen sprzeday. Kady dowd moe mie swj poziom cen jako domylny. Np. hurtownia lub producent ustala 2 poziomy cen. Poziom 1 (wyszy) - dla dowodw wydania na wasne sklepy, poziom 2 (niszy) dla faktur i rachunkw. Sa problemy z uzgodnieniem? N Gdyby w firmie sprzeda poprzedzaa zakup naley wpisa T, bo bd problemy z ustaleniem cen zakupu dla sprzedanego towaru. Jak oznaczono gowny mag. ? 1 Domylny magazyn. VAT domyslny : 22 Domylna stawka podatku VAT. Czy drukowac rabat na FV/RU N Czy na fakturach drukowa kwot i [%] udzielonego rabatu w stosunku do cen na kartotekach. Czy 1 komputer obsuguje S? N Wane gdy program obsuguje sie komputerw. Czy zachowac ciaglosc kasy? N Czy stan kasy przenosi z dnia na dzie. PZ drukowac w cenach sprz.? N Ustawi T - w przypadku sklepu. Licznik dowodow KW 0 Licznik dowodow KP 0 Licznik dowodow NO 0 Nr ostatniego dowodu. Mona przestawi numeracj. 2.3 PRZESUNICIE TOWARU NA ODDZIA ( FILI ) Zamy, e firma posiada gwny magazyn i oddziay w terenie obsugiwane obsugiwane przez ten program. W opcji PARAMETRY DOWODW naley zdefiniowa odpowiednie dowdy na komputerze w gwnym magazynie i na komputerze w oddziale. Rd Opis 1) 2) 3) 4) Nr dowodu MW WYDANIE NA ODDZIA /DYSK/ R D C F 0 MP PRZYJCIE Z ODDZIAU /DYSK/ P D C F 0 W opcji EDYCJA naley wystawi dowd przekazania w podobny sposb jak wystawia si faktur. Wciskajc F5 mamy moliwo wydrukowania dowodu, wciskajc F10 - mamy moliwo skopiowania dowodu na dyskietk (!). Towar, dowd oraz dyskietka wdruj na oddzia. W czasie robienia przyjcia przez oddzia - komputer pyta "CZY WCZYTA DANE Z DYSKIETKI ?". W przypadku odpowiedzi T - dane zostan wczytane. Naley je sprawdzi, porwna z dowodem, wydrukowa i zaksigowa. (W opisie dowodw prosz umieci sowo DYSK) W czasie robienia przyjcia, program sprawdza indeks towaru, nazw i cen zakupu. W nastpujcych przypadkach program tworzy automatycznie nowe kartoteki na magazynie: 1. Gdy brak kartotek dla przekazywanego towaru. 2. Gdy s kartoteki o danym indeksie ale z inn nazw towaru. 3. Gdy s kartoteki o danym indeksie z odpowiedni nazw ale inn cen zakupu i kartoteki nie maj stanw zerowych. W przypadku 2 i 3 - nowa kartoteka rni si od starej ostatnim znakiem (!). Przekazujc dane na dyskietce oszczdzamy czas i unikamy pomyek. W czasie transportu dyskietk chroni przed zniszczeniem. Kopiujc nowy dowd na dyskietk - automatycznie zostaje zniszczony dowd z poprzedniego przekazania, tzn. na dyskietce bdzie zawsze tylko jeden dowd. 2.4 POZIOMY CEN SPRZEDAY Program prowadzi ewidencj w cenach zakupu lub w cenach redniowaonych. Cena sprzeday moe zmienia si dowolnie ale mona ustawi do 9 poziomw cen sprzeday. W praktyce najczciej stosowano 1-2 poziomw. Program pozwala na ustawienie cen sprzeday poziomu grnego i dolnego. Pozostae poziomy cen sam ustala wg. wzoru: n - ilosc poziomw, i - i-ty poziom Ci - cena i-tego poziomu Cg - cena grnego poziomu Cd - cena dolnego poziomu Cg - Cd Ci = Cd + ------- * i n Aby ustawi kilka poziomw cen sprzeday, naley: 1. W opcji "Parametryzacja systemu" wpisa ilo poziomw. (Pytanie "Ile poziomow cen sprzedazy?") 2. W opcji "Parametryzacja dowodw" wpisa domylne poziomy dla dowodw sprzeday i dowodw wydania towaru na sklep (klawisz F4-Edycja). Po tych ustaleniach przybdzie nowy wiersz na kartotekach magazynowych oraz w edytorze dowodw przyjcia dla dolnego poziomu cen. W czasie edycji dowodw sprzeday i dowodw wydania na sklep bdzie moliwo zmiany domylnego poziomu (wcisn TAB bdc w polu CENA). 2.5 Prawa dla uytkownikw. Opcja EDYCJA-"Zmiana uytkownika". FUNKCJE SPECJALNE RAPORTY DOWODY ROZRACHUNKI߳ MAGAZYN Edycja Wyswietlanie i wydruk Ŀ Nr Nazwisko imie Kowalski Jan ij 0 Leszczynski Jerzy Przydzielanie-odbieranie uprawnien T 1 Kowalski Jan Przegladanie raportow kasowych T 2 Nowak Jzef Przegladanie rejestrow T 3 Adamus Agata Przegladanie rotacji T 4 Jacak Iwona Przegladanie obrotow z kontrahentami T 5 . . Przegladanie zyskownosci T 6 Poprawa dowodow T 7 Kartoteki dostawcow, edycja PZ T 8 Marza na kartotekach T 9 Zmiana okresu obrachunkowego T Zmiana cen sprzedazy T Enter-Zalogowanie F10-Wylogowanie F4-Edycja nazwiska Alt_F4-Prawa PPHU "XYZ" F1-Pomoc ><-Wybor Enter-Zatwierdzenie Alt_K-Kalkulator Esc-Koniec Na pierwszym miejscu naley wpisa nazwisko waciciela (nr 0). Waciciel moe da prawo pracownikowi przydzielania-odbierania uprawnie. Taki pracownik moe zmienia uprawnienia uytkownikom programu ale nie moe odebra uprawnie wacicielowi. Kady uytkownik moe mie swoje haso. Kady dowd ma swojego autora (opcja EDYCJA - Zestawienie dowodw oraz RAPORT-Rozliczenie kas). Uytkownik pozbawiony danych praw jest pozbawiony dostpu do danych opcji ("nie widzi" ich). W pierwszym okresie uytkowania zaleca si zmniejszenie uprawnie pracownikom. Przydzielanie-odbieranie uprawnien N Zmiana okresu obrachunkowego N Opis opcji: Enter - zaolgowanie ("wejcie" do programu) F10 - wylogowanie (chwilowe zablokowanie) F4 - edycja nazwiska (mona wykona majc prawo przydzielania-odbierania uprawnie) Alt_F4- przydzielanie-odbieranie praw (mona zmieni danej osobie majc takie prawo) F6 - zmiana hasa (dostpna po zalogowaniu na dane nazwisko) Gdy pracownik zapomni swojego hasa - odblokowa moe waciciel. 1) F4-Edycja nazwiska z zapomnianym hasem 2) Wymaza nazwisko (klawisz Delete i Enter) 3) F4-Wpisa nazwisko (jest bez hasa) Gdy wacicie zapomni swojego hasa - odblokowa moe serwisant (DBASE - skasowa haso, nie kasowa rekordu !) F3 - ustawienie drukarki dla danego nazwiska. Brak wpisu lub wpis nie rozpoznany oznacza, e drukarka pracuje w trybie EPSON (prawie kad drukark mona tak ustawi). Wpisy rozpoznawane: PACKARD - drukarka HEWLETT PACKARD COM1 - drukarka fiskalna DF-300 podpita do portu COM1 COM2 - drukarka fiskalna DF-300 podpita do portu COM2 2.6 Inne uwagi W programie zaoono, e archiwizacja i odtwarzanie bdz si odbywa przy pomocy programu arj.exe (wymaga licencji). W pliku autoexec.bat naley ustawi ciek dojcia do katalogu w ktrym jest plik arj.exe oraz do katalogu DOS. Czego nie naley robi ? 1. Zamyka miesica w trakcie miesica. Bdziemy pozbawieni moliwoci wystawiania dokumentw z odpowiedni dat. 2. Zmienia hasa do programu i o nim zapomnie. Bez znajomoci hasa - nie uruchomimy programu. 3. Odtwarza dane z dyskietki. Moemy zosta pozbawieni aktualnych danych. 4. Wycza komputer w trakcie zapisu danych na dysk lub w trakcie odczytu danych z dysku. Moemy uszkodzi w ten sposb dane. 5. Nie przesadza z poprawianiem wprowadzonych danych. Moe by wtedy nieprawdziwa cena redniowaona. Reorganizacja zbiorw, ktra trwa dosy dugo - przywraca prawidow warto. Co naley robi ? 1. Kopiowa zbiory na dyskietk na kocu dnia. Uchronimy w ten sposb dane w przypadku kradziey lub uszkodzenia komputera. 2. Sprawdzi raport z dziaalnoci przed zamkniciem miesica. Wykona reorganizacj zbiorw w przypadku niezgodnoci spowodowanych poprawami dokumentw lub utrzymywaniem ujemnych stanw na kartotekach. 3. Wyj z programu przed wyczeniem komputera. Najczciej popeniane bdy: - wyczenie komputera przed wyjciem z programu, - wyczenie komputera przed wyjciem z programu i przed "wylogowaniem" z sieci Stanowisko pracy winno by wyposaone w podtrzymywacz napicia UPS. W przypadku zaniku prdu naley zakoczy dowd, wyj z programu, "wylogowa si" z sieci i dopiero wyczy stanowisko pracy. 3.0 Fiskalizacja systemu przy pomocy drukarki fiskalnej DF-300 firmy "POSNET" Program moeobsugiwa pojedyncze stanowisko pracy lub sie komputerw Obecna wersja umoliwia prac na 9 stanowiskach w sieci. Wkrtce wszystkie komputerowe systemy sprzeday bd musiay by sfiskalizowane. Oferowane przez program rozwizanie jest nastpujce. Do wybranych stanowisk sprzeday podczy (poprzez ich wyjcie szeregowe RS232C) drukarki fiskalne DF-300. Drukarka fiskalna wraz ze sterujcym j komputerem w rozumieniu ustawy o podatku VAT jest kas rejestrujc (fiskaln). Wystawiajc dowd sprzeday wciskamy F5 celem wydrukowania. Paragony zostaj wysane na port, do ktrego jest podczona drukarka DF-300. Faktury i rachunki uproszczone s kierowane do zwykej drukarki. Jedyn czynnoci jak naley wykona aby program obsugiwa drukarki fiskalne jest podanie portu do ktrego podczona jest drukarka. W opcji "Zmiana operatora" naley ustawi si na nazwisku osoby, ktra prowadzi sprzeda na paragony i wcisn F3. W polu "Jaka drukarka :" wpisa COM1 lub COM2. (Mona taki wpis dokona przy wszystkich nazwiskach) FUNKCJE SPECJALNE RAPORTY DOWODY ROZRACHUNKI߳ MAGAZYN Edycja Wyswietlanie i wydruk ͻ Nr Nazwisko imie Haso ĺ 0 Leszczynski Jerzy 1 Kowalski Jan 2 Nowak Jzef 3 Adamus Agata 4 Jacak Iwona 5 . . 6 7 8 9 ͼ Jaka drukarka COM1 F4-Edycja nazwiska Alt_F4-Prawa F6-Zmiana hasla PPHU "XYZ" F1-Pomoc ><-Wybor Enter-Zatwierdzenie Alt_K-Kalkulator Esc-Koniec Pracujc z drukark fiskaln naley: 1. Wczy drukark fiskaln przed wywoaniem programu. 2. Wywoa program VAT, zalogowa si i ustawi odpowiedni dat i czas w komuterze i drukarce. (Program sam wymusza ustawienie daty i czasu) Ŀ 1 Wybr portu [1] [ ] Ŀ 2 3 USTAWIENIE ZEGARA W KOMPUTERZE 4 5 Ustaw date /dd.mm.rr/: 08.05.95 6 7 Ustaw czas /gg:mm:ss/: 07:31:07 ݱ 8 Ustawienie zegara w DF ݱ 9 Edycja nagwka ݱ 10***Fiskalizacja GM + SPRZEDAZ ݱ 11***Denominacja Kwiecien '95 ݱ ݱ IBM PPHU "XYZ" F1-Pomoc ><-Wybor Enter-Zatwierdzenie Alt_K-Kalkulator Esc-Koniec Kombinacja Alt_Q umoliwia wywoanie menu drukarki fiskalnej. FUNKCJE SPECJALNE RAPORTY DOWODY ROZRACHUNKI Ŀ MAGAZYN Edycj 1 Wybr portu [1] [ ] Wyswi Ĵ *Popra 2 Wpata do kasy .......... Zesta 3 Wypata z kasy .......... 4 Stan kasy Param 5 Raport kasy / zmiany Param Ĵ Zmian 6 * Raport fiskalny dobowy 7 * Raport fiskalny okresowy Ĵ ݱ 8 Ustawienie zegara w DF ݱ 9 Edycja nagwka ݱ 10***Fiskalizacja GM + SPRZEDAZ ݱ 11***Denominacja Kwiecien '95 ݱ ݱ IBM PPHU "XYZ" F1-Pomoc ><-Wybor Enter-Zatwierdzenie Alt_K-Kalkulator Esc-Koniec Menu drukarki fiskalnej zawiera opcje, ktre serwisant moe wykorzysta do: 1. Ustawienia odpowiedniego nagwka dla paragonu fiskalnego, 2. Przeprowadzenia denominacji, 3. Przeprowadzenia fiskalizacji. ad 1. Nagwek mona ustawi tylko wtedy gdy drukarka jest podczona i przed fiskalizacj. W przeciwnym przypadku dostajemy komunikat "Drukarka jest w trybie fiskalnym" ad 2. Obecna wersja drukarki DF-300 ma ma niedogodno: wymaga przeprowadzenia denominacji i zapomina o niej po wyczeniu drukarki jeli drukarka bya przed fiskalizacj. (Przed fiskalizacj po ustawieniu daty naley za kadym razem przeprowadza denominacj i dopiero pracowa. Po fislalizacji nie ma tych problemw.) ad 3. Fiskalizacj moe wykona tylko serwisant drukarki. (Dokadnie sprawdzi nazw firmy oraz NIP, bo jest to zabieg nieodwracalny !!!) Przy niskich cenach towaru - raport fiskalny moe si nieznacznie rni od raportu z programu. Rnica biee si std, drukarka nie pamita poszczeglnych paragonw tylko czn warto brutto sprzeday w danym dniu przy danych stawkach podatku i na tej podstawie wylicza podatek. Fiskalizacja przy pomocy drukarki fiskalnej nie wymaga zmian indeksu towaru. (Drukarka DF-300 nie posuguje si indeksem tylko nazw towaru. Pamita stawk dla nazwy.) 4.0 UWAGI DLA SERWISU 4.1 Instalacja w sieci 1. Sprawdzi czy hurt?.exe ma atrybut "tylko do odczytu". Ustawi atrybut read-only poleceniem DOS-a ATTRIB lub atrybut sharable poleceniem Novella FLAG lub z programu NC. 2. Uytkownikom programu nada wszelkie uprawnienia w sieci do katalogu VAT za wyjtkiem prawa wasnoci. Instalacja w sieci nie stwarza adnych problemw przy dobrej sieci. 4.2 Postpowanie w przypadku awarii 1. Ustali przyczyn awarii - zanik zasilania, - wyczenie komputera bez wyjcia z programu, - uszkodzenie sterownika lub HDD, - uszkodzenie karty sieciowej, - okablowanie, sie. Usun programy buforujce dysk gdy brak podczymywacza napicia lub nie mona liczy na prawidow obsug komputera. 2. Usun pogubione klastry na twardym dysku przy pomocy programw NDD.EXE, CHKDSK.EXE w systemie DOS lub VREPAIR.EXE w sieci Novell Netware. Polecenie VREPAIR musi by zaadowane z dysku DOS, gdy serwer zosta wyczony i uruchomiony z systemem DOS (DOS 3.3x lub wczeniejszy !). 3. Uruchomi program. W przypadku dalszych problemw stosowa jedno z nastpujcych rozwiza: 1. Skopiowa do katalogu biecego miesica zbiory o dobrej strukturze i "odtworzy dane z dyskietki" (dane z ostatniego kopiowania). 2. Naprawi struktury zbiorw przy pomocy programu FILEFIX.EXE w katalogu VAT i katalogu biecego miesica (zawarto katalogu ROB nie wymaga naprawy) 3. Sprbowa przy pomocy programu DBASE otworzy zbiory i skopiowa do nowych plikw, np. .USE fa_n .COPY TO _fa_n FOR .NOT. DELETED() .CLOSE .ERASE fa_n.dbf .RENAME _fa_n.dbf TO fa_n.dbf W katalogu VAT jest plik firma.dbf. W pliku tym pole BMR oznacz biecy miesic rozrachunkowy ( gdy biecym miesicem jest maj 1995, to w polu BMR jest 05.95 ) 3. Wykona kopi zapasow biecego katalogu i wywoa program z parametrem 999 ( VAT 999). W przypadku uszkodzenia zbiorw dowod.dbf lub fa_n.dbf - uruchomi program, zmieni okres obrachunkowy i zamkn miesic. W czasie zamykania miesica, gdy program "trafi" na dowody miesica nastpnego, to dokonuje uzgodnienia kartotek magazynowych i faktur nierozliczonych i stanu rozrachunkw. 4.3 Uwagi dla osb prowadzcych wdraanie: Program wywoany z parametrem 0 - nie indeksuje zbiorw, co daje szybkie wejcie. Stosowa gdy jest taka potrzeba ale nie naduywa. Program wywoany z parametrem 999 - rozpoczyna prac od odbudowy struktur. Tej opcji nie wolno przerwa. Przed wywoaniem z t opcj - zrobi kopi katalogu. Program wywoany z parametrem install - daje moliwo: 1. Umieszczenia w menu programu w FUNKCJACH SPECJALNYCH wasnych opcji - obsugiwanych oprogramowaniem wdraajcego np. "Kopiowanie na streamer", "Transmisja modemem" itp. 2. Zmiany nazwy programu. "OBSUGA HURTOWNI", "OBSUGA PIEKARNI", "SALON MEBLOWY" itp. 3. Wymuszenie uzgodnienia kartotek przed zamkniciem miesica. Stosowa gdy uytkownik bdzie czsto poprawia dowody lub gdy sprzeda bdzie poprzedzaa ewidencj faktur zakupu. Dzieci wacicieli czsto instaluj na komputerze oprogramowanie, ktre zmienia rodowisko pracy komputera ( pliki autoexec.bat, config.sys ) lub zaraa system operacyjny wirusem. W przypadku zmiany rodowiska - program moe zgasza brak pamici lub bd systemu operacyjnego. Najczciej wystpujc oznak zbyt maej maksymalnej liczby jednoczenie otwartych plikw jest wystpienie bdu DOS-u numer 4. Aby umoliwi prac z wiksz liczb plikw, naley: - ustawi parametr FILES=45 w pliku CONFIG.SYS konfigurujcym DOS-a; - w przypadku pracy w sieci ustawi odpowiednio parametry sieci (dla sieci Novell parametr FILE HANDLES w pliku SHELL.CFG) Bd DOS-u numer 5 oznacza ze dziaanie sprztu. Naley sprawdzi: okablowanie, karty sieciowe, kontroler twardego dysku itp. 4.4 Opis zbiorw: 1. Katalog VAT -------------- vat.bat - plik uruchamiajcy program hurt?.exe i programy zewntrzne firma.dbf - zbir z danymi o firmie, pole BMR - biecy miesic rozrachunkowy prawa.dbf - zbir z nazwami uytkownikw (nr, nazwa, prawo, haso, drukarka) ods.dbf - dane o sposbie naliczania odsetek przy wezwaniu do zapaty dbf300.dbf - zbir pomocny w czasie edycji nagwka dla paragonu fiskalnego parametr.mem- zbir z parametrami ustawianymi w opcji "Parametryzacja systemu" i po wywoaniu programu z parametrem INSTALL zn.dbf - notes pomoc.txt - instrukcja obsugi 2. Katalog ROB zawiera zbiory robocze tworzone dla uytkownikw programu. -------------- d1.dbf - plik roboczy pierwszego uytkownika do edycji dowodw dow1.dbf, dowod1.dbf itp. - zbiory uywane w czasie wydrukw, zamwie 3. Katalog biecego miesica, np. 95\05 dla maja 1995 r. ----------------------------- as.dbf - kartoteki magazynowe ( cena0 - cena zakupu na kartotece ) dow.dbf - skadniki dowodw dowod.dbf - nagwki dowodw ( dowody ktre nie maj skadnikw, jak np. KP,KW,NO maj w polu mag wpisane 0) fa_n.dbf - faktury nierozliczone pk.dbf - stan kasy slow.dbf - sownik dowodw magazynowych (FV, RU, SD, MM itp) zo.dbf - zbir odbiorcw zd.dbf - zbir dostawcw zp.dbf - zbir pracownikw zf.dbf - zbir dysponentw *.ntx - pliki indeksowe dla odpowiednich zbiorw Wszystkie pliki mona podgldn opcj F3-View z programu NC. Program zosta napisany w jzyku Clipper 5.2d, wszystkie bazy maj struktur dbase. Wersja >>DEMO<< posiada ograniczenie czasowe i nie obsuguje drukarki fiskalnej. --------------------------------- KONIEC ---------------------------------------